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请问一下支付给国外公司费咨询服务10万，是不是要帮国外公司代扣代缴增值税和企业所得税呢？
2022-12-26 17:39
2022-12-26 17:45
您好，咨询服务业务发生在国内还是国外？
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粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
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请使用微信扫一扫登录
在国内的，请问怎么做分录 请写出分录并且分录后面带有数字，谢谢
您好，借管理费用10/1.06，应交税费应交增值税10*0.06/1.06，贷应付账款10，借应付账款10贷其他应付款（代扣代缴税费），银行存款等
为什么我代扣代缴后还要支付国外公司10万元呢？你该不会弄错了吧老师
您好，回复的是两个分录，1全额计提负债10万元，2体现代扣代缴税费
什么意思不懂啊
您好，分录1：借管理费用10/1.06，应交税费应交增值税10*0.06/1.06，贷应付账款10， 分录2：借应付账款10贷其他应付款（代扣代缴税费），银行存款等