同学您好,多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入

老师晚上好,今日有问题请教一下:收到留底退税款如何做账务处理?求会计分录谢谢
老师您好,请问应收账款尾数调平处理,分录如何做,谢谢!
老师,您好!请问应收款客户没按发票金额付款,有差异是扣款,请问如何做凭证平账呢,谢谢!
请问计提应收账款的坏账准备分录如何做?谢谢
老师,新年好!请问有客诉赔款,导致这部分应收账款收不回来,请问这部分账务如何处理?谢谢!
老师,公司是卖果酒的,卖果酒需要给客户提供打酒机,打酒机是以押金模式收客户的钱,相当于客户付打酒机的钱给我们,我们去给客户买打酒机,当客户采购酒的金额达到一定比例就把打酒机的钱退还客户,否则就不退打酒机的钱,这个分录要怎么做呀,
公司做洗车美容的,现在开给客户洗车费,开什么
如果这个主体的产品是洗发水,那个主体的产品是面膜,这算合理拆分业务吗,品牌就同一个,产品不同
现在就业市场怎么样?有没有很难找工作?
原材料发票暂估没来票,汇算清缴如何填报
老师,我想问一下就是租了7个门面,然后7个不同的房东,然后要先预付3个月份的工资,怎么写分录
老师,我们25年10月份的报关单,今年5月份做退税申报,那申报日期我写202510月,还是202512月呢!
报关单是人民币结算发票要备注什么内容
固定资产清理这个税怎么办
因为我们是内账,不分含税未税的,问题我们已付款是含税金额,让我们入库材料是按未税,那么现在账上出现了一个问题就是差额,呈现出我们多付款,后续我们要那我们要是补按已付的含税的税金材料差额还是按入库材料部分的税金呢, 比如我们一年已付总额35346.4含税,但是我们入库金额是未税32680元,那么这时候账上有差额,那我是按35346.4/1.13*0.13=4066.4补税金材料差额,还是按32680*1.13*32680=4248.4元来补税金材料差额呢 请回答过的老师忽略,谢谢
好的,感谢!不好意思,营业外收入或支出下一级明细写什么好呢?
企业可以自行规范,没有限制性规定的
哦,好的,应付账款也可以这样处理吗?
哦,好的,谢谢!应付账款的尾款数也可以这样处理吗?
是的没错, 是这样的