请问老师有限责任公司股东分红，申报个税是从如下图这里吗？

股东分红是12月的协议，那申报个税最好在1月份吧？现在税款所属期还是11月。

那你们几月份支付的？

下一个月申报的所属期是12月份，这个月申报的所属期是11月份。

账上我先做了，做账在11月里了。用分红的钱冲掉他之前欠的钱。

相当于11月支付了他钱

啊，那12月份儿就给他申报。

就这两天给他申报了是吧？反正那个协议就是为了这个事情，处理完协议也没啥用了。

啊，你已经申报了工资个税没法再申报的，你得和工资薪金一块儿的，你上一个月的增值税申报了没有。

我能进去操作数据保存，如果打开综合所得会提示本期已申报。

是的，本期已经申报了，你得更正申报才能补上，要么你就下一个月申报。

我从分类所得进去能操作数据，还不能申报了吗？

不能申报，不能申报这个是规定。

如果不能我就1月份申报，我账上是1所属期11月做的没关系吧？