老师，材料票是不是收到发票时候计入原材料，比如先付款了没收到发票先走一个其他应收款科目，等发票来了再计入原材料紧进项税对吧
你借预付账款贷银行存款用这个科目。
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请问老师，原材料入库有时候发票会隔月收到，设置原材料二级科目要不要设置一个已开发票，一个未开发票，（应付账款已分为暂估应付和实际应付了）
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老师，混凝土生产企业，采购了原材料，未开票未付款，材料已经使用，可以收到发票再做材料入库吗？要是不可以的话暂估入库后，使用时结转了原材料的成本也是暂估金额，那实际收到材料发票的时候，原材料和成本的会计分录需要冲销后重新录入吗？
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老师，8月材料入库发票没有来我做会计分录，借：原材料，贷：应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧，是抵扣再做到账上分录：红冲前面暂估分录，借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款-A供应商，对吗
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制造业，采购原材料，材料没有到，先收到了供应商开的发票。按发票做了原材料入库这样对么？还是先不做操作？着急要进项认证。
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你好，老师，公司采购原材料时按进项发票入账的，有一部分原材料未付货款的是等付了款再开票的。就没有入账，所以我领用原材料时按主营业务收入，就是销项发票的不含税金额，领用可以么？做到后面的时候，应付账款超过了100万，销项票也开多了，我就只能暂估原材料了，我这样做对不对？
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如果是材料到了，发票没有到，你可以先暂估入库，借原材料贷应付账款暂估。
老师，比如比如材料没到先付款了，可以走其他应收款这个科目吧，等当月发票来了我直接计入原材料冲了其他应收款
告诉你一个问题 这个与主营业务相关的付款是预付账款，不是其他应收款，其他应收款是借款的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。