老师，8月材料入库发票没有来我做会计分录，借：原材料，贷：应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧，是抵扣再做到账上分录：红冲前面暂估分录，借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款-A供应商，对吗
您好 八月份暂估分录正确的 收到发票后 红冲暂估 然后再根据发票写分录 借：原材料 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-A供应商
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老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款，收原材料。 借预付账款，贷银行存款（付款金额）。 材料股价入库，借原材料，贷预付账款（不含税材料价格）。 收到发票，先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证，借原材料，借应交税费-增值税-进项税，贷预付账款（付款金额）。还是这样做分录2借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 不含可抵扣进项税额 贷：预付账款-暂估 收到发票 借：预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款
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老师，原材料暂估时能不能这样写分录，借:原材料 贷:应付账款-暂估款，等实际发票收到时，借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷，银行存款 不用红冲这样可以吗
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老师，当月采购原材料水泥5000元已使用，未付款，我做分录 借:原材料-水泥 5000 贷:应付账款-暂估 5000 借:生产成本 贷:原材料-水泥 付款 借:应付账款 贷:银行存款 次月开来专票 分录:冲红采购水泥暂估 借:应付账款-暂估 5000 贷:原材料-水泥 5000/1.13 应交税费-进项税 贷:应付账款 最后 冲减原材料成本 借:原材料-水泥 进项税金额 贷:生产成本-直接材料 然后按发票做分录 借:原材料-水泥 5000
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老师发票未到材料已经入库有入库单和合同。借原材料；贷应付账款-暂估。借原材料，应交税费-应交增值税-进项税额；贷应付帐款-暂估。应该要把税款分录写上吗？
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老师，8月材料入库发票没有来我做会计分录，借：原材料，贷：应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧，是抵扣再做到账上分录：红冲前面暂估分录，借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款-A供应商，对吗
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老师，最近遇到了一些问题，一家供应链公司（小规模）旗下有几家独立的餐饮门店，只做供应链这边的账，现在只有进销存系统（找农产品市场采购和出库的差额正常范围是多少，怎么做财务分析）；跟旗下的餐饮公司开发票要注意的问题；把下面的餐饮公司和车间当成我们的客户怎么做账
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就是抵扣发票再做：借：原材料 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-A供应商 对吗，没有抵扣不用体现账上对吗？
是的 没有收到发票不体现税金 暂估入账的时候 不要暂估税额入账
老师，我问是不是抵扣进项税额再做分录借：原材料 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-A供应商
是前面暂估 后面收到发票 红冲暂估后再写这笔分录 借：原材料 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-A供应商
收到发票，但是我没有抵扣呀。
没抵扣 是当期不需要抵扣 后期再抵扣吗？
对呀，是当期不需要抵扣 后期再抵扣，是后期再抵扣时再做借：原材料 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-A供应商，这样吗？
收到发票的时候 借：原材料 借：应交税费-待认证进项税额 贷：应付账款-A供应商 后期认证抵扣 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额