存货盘盈，记入管理费用贷方，为啥还要记负数
您好，图片分录是错误的，借贷方不平
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老师，这存货盘盈批准后，管理费用为什么用红字冲销，记贷方怎么不可以呢？
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存货盘盈，记入管理费用贷方，为啥还要记负数
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请问老师，存货盘盈，为什么，借 ：管理费用 负数 贷：待处理财产损益呢？
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存货盘盈分录: 审批前: 借:原材料\\库存商品 贷:待处理财产损溢 审批后: 借:待处理财产损溢 贷:管理费用 为啥这里不是记:营业外收入，这不是盘盈记营业外收入，盘亏记管理费用吗
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你好，担保费，计入是管理费用吗？，二节明细是哪个科目
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只要董孝彬老师回答，老师我们以系统为准就行可以吗？不管小票了，票也多，懒得去一个一个对，哈哈，我们怎么写分录
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老师您好，开票的这个问题，第一，是个人开具给公司的，第二是公司开过来的，，，，两种对于税务风险合规上，哪种更好
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老师您好，请问一下，公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票，没注意就涉及了个税的代扣代缴了
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你好，制造业，加工铝材，销售是主收入，收到货款，借银行，贷应收账款 这家客户，又买了，辅助材料，粉料，借银行存款，贷其他业务收入，分录对吗？也是同一家打的款，如果直接减少应收款好像不对吧
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我是小规模纳税人 我们企业的业务都是先汇款 后到发票 有的是月底到发票 有的是次月到发票 这种分录怎么做账
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下列情形中，债券实际利率与票面利率不一致的有（ ）。 A、债券溢价发行，每年年末付息一次，到期一次偿还本金 B、债券折价发行，按年复利计息，到期一次还本付息 C、债券面值发行，每年年末付息一次，到期一次偿还本金 D、债券面值发行，按年复利计息，到期一次还本付息 老师这道题不明白。是选什么？
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老师您好，几个人帮我们盖厂房施工，这个不方便开发票过来公司，只能个人去税务开具建筑施工，这样的话可以吗？不需要个税代扣代缴吧？属于劳务吗
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我有个供应商，他先供货给我，但是要我先付款了，他在开发票，这样的改怎么做账
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汇率月第一个工作日的美元中间价是以人行还是外管局的价为准？
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贷方记正数就对了，是吗
这是会计学堂的课程
您好，严格来说是借方负数
那请问老师，这个分录怎么写，正确
您好，就是 图片管理费用部分是借方负数
那贷方是什么呢
您好，没有贷方数据，都是借方
分录还可以只有借方，没有贷方的吗
不是，有借必有贷吗
您好，是的，您企业财务利息收入分录是？
您好，不一定有借必有贷
借银行存款，贷财务费用
您好，那您的处理不正确
您好，因为有的账套，费用科目只考虑借方发生额
好吧，谢谢老师答疑
您好，规范的处理都是只有一方做发生额