演示账套

老师，我们是小规模，这个季度普票开了117万，不是说小规模免税销售额是季度不超过45万，那我们需要教吗？

2023-01-01 10:44

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-01 10:45

同学，你好不需要的，小规模开具普通发票，免税

快账用户7108 追问 2023-01-01 10:46

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-01-01 10:47

不客气，满意请5星好评，谢谢

快账用户7108 追问 2023-01-01 10:50

老师，这会提示销售额已达起征点，第10栏免税销售额不应有数

齐红老师解答 2023-01-01 10:51

同学，你好有截图吗？

快账用户7108 追问 2023-01-01 10:56

提示 X 第10行小微企业免税销售额﹣"货物及劳务与服务、不动产和无形资产"列"本期数"合计应小于等于15万元（按季纳税45万元），本栏次数据不包括"本期发生的销售不动产销售额""适用增值税差额征收政策的纳税人，请填写差额后的销售额；如果考虑以上因素后，本期销售额小于等于15万元（按季纳税45万元）的，可填报本栏次。 106052.45 10605245 - 0.00 0.00 0.00 b 0.00 7(728) 9=(10+11+12) 0元3 1173985.001173985.00

齐红老师解答 2023-01-01 10:57

季度45万在第十栏里面填写，超过的在第12栏里面填写，然后去填写减免明细表。

快账用户7108 追问 2023-01-01 11:14

好的，我试试，谢谢

齐红老师解答 2023-01-01 11:15

不客气，满意请5星好评，谢谢