同学你好,可以的,等开过来再申请退税。
我们是一般纳税人,上个月开的进项票,这个月勾选发现税号开错了,勾选不了,如果退回重来,开票日期在8月,怎么才能认证到7月,不然我们要多交税
老师如果我们购买供应商的材料,对方上个月开出的发票不对,我们6月份还认证了,7月份对方给我们开了红字信息表。但是只有信息表,票还没给我们开过来那。那我这个月报税的时候要做进项税额转出吗?还是等下个月票开出来再说。 冲销6月份购进分录也在7月份做吗
老师,销售方给我们开具了专票,跨月发现纳税人识别号填错了,进项税我们从系统里看不到,没抵扣,需要对方重新开具,这个开错的发票我们需要退回去吗?
请教一下老师,我单位2020年11月4日认定一般纳税人,别人给我们单位开进项发票,开在几月份,但是12月1号 生效,11月我单位不能开专票,因为我们以前开过普票
老师,别人7月给我们开的进项发票,我们在12月准备认证呢,发现税号少开了一位,下个月对方给我们开过来,我能申请退税吗?要不我们交的税太多了。
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
怎么申请呢?老师
如果下月因认证形成留抵税款的,可以申请留抵退税
如果还有应纳税额,就不能退了
1月开过来,我是不是到2月才能申请退税
这部分开错发票,我在本月是不是也不能确认成本
1月开过来,我是不是到2月才能申请退税 答:是的。亲
这部分开错发票,我在本月是不是也不能确认成本 答:可以。只要业务发生了,我们可以正确的不含税数字暂估入账的。
如果还有应纳税额,就不能退了。老师你这说的是企业所得税那块吧!
增值税也是,比如1月份形成应纳税额考虑这张1月份开过来是正确的进项税额认证发票,那以前的也不能退了。
没明白,老师,12月我们把这4张错误的发票,在申报期已经把这部分税款交过了,1月份开过来进项,我们扣除本月应纳税额,留底的那一部分,不应该推给我们吗?
如果有留抵可以退的。亲。 我的意思是说,如果1月份,我们又形成应纳税额了,就无税可退了
一月份才过1天,这个月底应纳税额怎样,是未知的。如果形成留抵可以退,如果到月底又要交税,就退不了了
好的,这回明白了,因为我们一年也交不了这一次这么多的税额
好的,那就可以,以后对方开票前,先让对方把预定的发票发过来看一下
要不他们耽误我们的事。