老师，我想问下，比如买进含税的，卖出不含税，税率是13%，这个怎么写分录怎么做账啊
你好，对方给你开的专票还是普通发票的？
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老师，购买的中秋月饼，销售方提供的是专票，怎么做账啊，比如说不含税金额是100，税额是13，这个分录怎么做（进项税额采取先抵扣后转出方式）
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比如一批货物1000件，进货1.13单价（含税13%） ，数量1000件；总价1130含税（13%）；卖出2.26单价（含税13%），数量1000件，总价2260含税13%），全部卖出。结转成本是怎样的？帮我量化一下结转成本金额怎么记账分录的？
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老师，我们卖钢材，不加工，怎么算利润呢，比如 买进来含税5400 卖出去不含税5000 或者买进来不含税4600 卖出去含税5100 老师能算下吗 我算不来 没怎么明白
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老师，我想问下买东西，比如买进来是含税的价格，卖出去又是不含税的价格，有的不含税买进，卖出去含税，这个要怎么算利润啊
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老师，我们是钢材行业，我想问一下做内账，就是我们比如4000元买进不含税的，卖出去，4100元1吨含税的，这个要怎么做成本啊。怎么写分录，还有的买进含税，卖出不含税，我们有固定的交增值税，是按照销售额的千分之三固定交，就算进项有多也要按千分之三交，这个正常不。
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建筑服务，发票是开成劳务费还是工程服务取决于什么
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劳务费可以算人工费吗
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老师。有三种情况：（施工项目上） 情况1：我们请了做饭的人，他负责做饭，我们支付工资，食材采购额外支付，这种情况，食材可能发票很难拿到，如何解决呢？ 情况2：班组团队自己做饭，我们派遣过去的自有员工过去吃饭时，需要付钱给他们，这种肯定也是没有发票的，如何解决呢？ 情况3：以按天伙食包干的给工地现场人员，也只是做了餐补表，那这种是要计入每个人所得？
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你好，请问本公司进入一些商品直接送人当客情送的，怎么做账？当时做的库存商品，实际上没有进入库存，进项发票已经抵扣。会计分录怎么写？谢谢
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通行费发票可以不用另外复印抵扣联在抵扣凭证哪里吗？可以备注发票在多少号会计凭证那里可以吗？
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非会计专业没有中级能干代理记账会计吗
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老师，麻烦您帮我看看这个合同这个条款是甲供材吗？真实的是混凝土和钢材票都直接开给甲方了
粤公网安备 44030002003870号
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对方开给我得是专票
借库存商品 应交税费、应交增值税进项， 贷银行放款 借银行 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税、销项 借主营业务成本，贷库存商品
卖出去不含税也要写应交增值税吗
对的，是的，是这么做的。
就是只要卖了货就要交税是不
销项减去进项，按照这个来交增值税，你不是免税的，你确认收入就得做销项
好的，我就这样写分录
可以的 可以这么做的