您好老师，公司租的办公地点，只使用一半，另一半转租出去了，之前每年租金都是租户打到老板个人卡上，我们这边不需要做账，今年打到了我们财务这，不是对公账户，但是是业务往来的老板个人账户，账上该怎么记呢？直接计入其他应收吗？单独建立科目？

我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金（门店产权是老板的，但是老板又不在股权里面，，他又无法开票给公司），正常来说是计入长期待摊费用，分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了（含租金和押金） 我觉得不太合理，想调整账务处理，但是一时又没有个办法

您好老师，公司租的办公地点，只使用一半，另一半转租出去了，之前每年租金都是租户打到老板个人卡上，我们这边不需要做账，今年打到了我们财务这，不是对公账户，但是是业务往来的老板个人账户，账上该怎么记呢？直接计入其他应收吗？单独建立科目？

老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了

老师，我这边有个问题，就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来可能也不大了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？是要老板写个说明吗？

老师，您好!我们是民办学校，之前收到财政厅的住房租赁市场发展试点财政专项补助资金，放专户里头了，贷方是其他应付款专项款上级部门拨款。现在想要提取这部分钱用来支付土地局补缴的土地款，请问一下可以直接从这个账户打钱到土地局吗？还是需要我们提取到一般户，再自己转出呢？