对的,是的,是这么做的。
老师6月份开的发票错了,请问8月份重新开票,开红字发票后,6月份我公司开给对方的错的发票应该要回来给我们是吗?新开的红字发票给对方哪一联,对方把6月份开的发票已经抵扣了,是不是我们单位需做进项税额转出,现在普票的税额能抵扣吗?
1.我单位在1月购买一批货物90万,当时因军品进项税做了转出:借了进项,贷了转出 2. 在5月份,因在1月时其中的一张发票信息开错,销售方将正确的那张是100285重新开具,但当月对方繁忙,未开红字负数票,我把正确的100285正数入账,同样也进项做了转出,进项税转出金额是992.92 3.在6月份,我给对方开了红字信息表,但导入发票号码错误,导致了红字信息表也开错,最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额:-100920,进项:-999.2我在6月份也没发现,做账还按正确的:借进项-999.2,贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现,这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异,怎么处理?
老师,我有家贸易公司,进了一批货,已经入库,发是也开出来了,是22年12月份的开进来的发票当时没发现税号开错了,23年1月份的发现了这个问题,我是要全部把票寄回对方充红吗?
老师,我22年入账了12月的一张进项发票,这张发票当时认证为退税认证,1月发现这张发票有误,1月份我给对方开红字信息表的时候应该是已抵扣,还是未抵扣???
老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表,但是没有下载上传开负数发票,然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报,所得税按减去红字发票金额后申报,现在23年2月份才把负数发票开出来,我们公司报税是不是有什么问题,这个问题应该怎么解决
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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那我该入库的还是要入库的呀,下面没发票怎么办,老板有两家公司,一家公司转到另一家公司100万周转,做什么科目,没有利息的
好,你的产品到了,可以暂估的,借库存商品,贷应付账款,暂估就是了。
借银行贷其他应付款 支付的一方,借其他应收款,贷银行存款。
周转做什么科目,短期借款还是其他应收款,还是应收账款
其他应付款、其他应收款做不了短期借款,从银行或者是金融机构借钱才可以做短期借款或者是长期借款。
公司与某公司有业务来往,既在某公司进货,某公司又来我公司进货,像这种情况,我是挂一个科目应收账款还分开再做个应付账款?
挂一个科目就可以的,你之前用了哪个科目,现在还是用哪个科目?
你现在这两个需要对冲的情况下,两个科目余额分别是多少,借方贷方。
如果我进项多,没卖出那么多货,我可以先抵扣进项少交增值税吗?
可以的,可以这么做的。