老师，我有家贸易公司，进了一批货，已经入库，发是也开出来了，是22年12月份的开进来的发票当时没发现税号开错了，23年1月份的发现了这个问题，我是要全部把票寄回对方充红吗？
对的，是的，是这么做的。
-
Q
老师6月份开的发票错了，请问8月份重新开票，开红字发票后，6月份我公司开给对方的错的发票应该要回来给我们是吗？新开的红字发票给对方哪一联，对方把6月份开的发票已经抵扣了，是不是我们单位需做进项税额转出，现在普票的税额能抵扣吗？
-
Q
1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？
-
Q
老师，我有家贸易公司，进了一批货，已经入库，发是也开出来了，是22年12月份的开进来的发票当时没发现税号开错了，23年1月份的发现了这个问题，我是要全部把票寄回对方充红吗？
-
Q
老师，我们公司12月份开了红字信息表给对方，对方1月24号开的负数发票，但是由于红字信息表有误，所以对方1月31号把负数发票就作废了，我1月31号又重新开了一份正确的红字信息表 第一个问题：我这边需要做什么，需要把12月份的红字信息表撤销吗 第二个问题：我1月份报税的时候已经把负数发票算进去了，现在没有了这张负数发票，我又该怎么处理
-
Q
老师，快递公司给我们公司开发票，我在4月才发现对方把我们的税号开错了一个字母，今年1月和3月的发票都开错了一个字母，我就把这三张发票全部退回让对方重开了正确的过来，现在我拿到的三张发票开票时间都是4月份的，那我前面1月和3月的凭证是要先红冲然后在4月份再做正确的对吗？
热门问答 更多>
-
您好。我的对公账户转个人账户昨天银行说账户已经解冻。怎么转账还是不到账
-
贸易公司开居间服务费 我的经营范围要选择什么
-
请问老师民间非营利组织去年多做了5000流水今年要怎么冲了呢
-
老师，2024年出12月份的报表就是2024年一年的报表吧，可以在汇算清缴直接填写
-
应收帐款余额为零是怎么回事
-
小规模纳税人跨区域经营，开了3%的专票，需要预缴增值税吗？
-
只交社保，不发工资。不申报个税可以吗？
-
请问老师流水多做了5300去年的财务，那我1月份做账要怎么调呢
-
老师我亲戚开了一家烧烧店，很小的那种夫妻店我问她她说不用交税，也没有手撕发票，不是说有营业执照的个体工商户都要做工商年报吗，还有都有发票的
-
你好，请问工抵房是普通发票还是增值税专用票？专用票可以抵扣吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我该入库的还是要入库的呀，下面没发票怎么办，老板有两家公司，一家公司转到另一家公司100万周转，做什么科目，没有利息的
好，你的产品到了，可以暂估的，借库存商品，贷应付账款，暂估就是了。
借银行贷其他应付款 支付的一方，借其他应收款，贷银行存款。
周转做什么科目，短期借款还是其他应收款，还是应收账款
其他应付款、其他应收款做不了短期借款，从银行或者是金融机构借钱才可以做短期借款或者是长期借款。
公司与某公司有业务来往，既在某公司进货，某公司又来我公司进货，像这种情况，我是挂一个科目应收账款还分开再做个应付账款？
挂一个科目就可以的，你之前用了哪个科目，现在还是用哪个科目？
你现在这两个需要对冲的情况下，两个科目余额分别是多少，借方贷方。
如果我进项多，没卖出那么多货，我可以先抵扣进项少交增值税吗？
可以的，可以这么做的。