老师您好，职工报销的医药费怎么做账务处理

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• 新接手的账务 应收账款负数怎么录科目余额表呢

• 老师，给员工支付的辞退赔偿金申报了可以税前扣除吗？

• 朴老师，员工本月离职，社保本月已经买了，社保本月减员吗？

• 请问7-12月份需要申报平台收入，申报之后平台的支出可以开发票回来抵扣企业所得税吗

• 老师好，2020年11月收到专项财政资金，有结余，满五年到2025.12月要结转对吧？做分录：借递延收益 贷其他收益对吗？

• 借：主营业务成本100 贷：库存商品100 借主营业务成本100 借库存商品-100这两个分录一样吗 影响了什么

• 老师计入长期待摊费用里的费用所得税应该填哪张表了。

• 单位卖使用过的二手车，增值税怎么算

• 现在我有2个问题比较纠结：1.我原来把总公司与分公司的内部往来设在其他应收款中的，这样不好核对账，咨询快账软件老师，回复快账软件，科目管理里有没有共同科目，也没有内部往来这个科目，现在我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目，资产负债表又不取值；分公司与总公司是独立核算，分公司对公的收付走的总是基本户（总公司代分公司收款，代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款）；问题2，分公司的销项、进项我开始走的正常应交税费-应交增值税（销项税额/进项税额），分公司无法独立交税，应交税费一直趴在分公司的，我又把销项进项改到内部往来-总公司（销项/进项）了，这样改后，账套里又看不到增值税了，所有很纠结，请求老师帮助[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

• 老师，我们领导让把一笔收款做到25年5月去，是我们的工程款，那报表就不对了吧，怎么规避这个事