建筑内账怎么做，老师

我们找人代开的发票，给税点的，这个发票算真实内账成本？

 你好；     是的； 要计入成本的  

这个不是真实的啊

只有税点是真实的

你好；  税点的话；  那你这部分发生的计入 成本费用去；    

除了税点，剩下的咋记

 你好； 剩下的是什么业务   

30万里含了1.2万税点，过账打给30万，实际1.2万是真实费用，那28.8万能入成本？

能入内账成本？

你好； 1. 是的；1.2万是 计入成本    ；其他金额走往来   

往来分录咋写

借其他应收款贷银行存款 ； 借成本  ；  银行存款贷其他应收款   

借:成本1.2 其他应收款28.8 贷:银行存款

是这样做的？

 你好；  是的； 就这样来做的； 是的  

把发票附在后面

 你内账不用发票哈；      你发票应该在外账后面去 ； 你用发票复印件   

是，发票复印件

这个还没支付，只是发票回来了

我是都先入成本，然后支付后，我再对冲，可以吧