2023年1月申报缴纳的的2022年10月——12月的印花税费用是计入2022年12月的账上还是计入2023年1月的账上？

具体的分录是什么？

借税金及附加， 贷应交税费， 一月份借应交税费，贷银行 二级科目印花税。

我用的是金蝶精斗云！它显示因为这个印花税资产负债表不平衡，可以点这个自动平衡吗？

税金及附加月末结转到损益类的科目了，百年利润吗？

已经结转了啊

你好，你截图你做的分录我看一下的。他怎么给你分类到其他流动资产里面去了。

老师：我是小微企业，为何在申报企业所得税时税率是25% 怎么改成2.5%

你好，填写减免明细表13行，增加一行。

在申报表中点符合小微企业减免企业所得税吗？

是的，是的，是这么做的。

招待客户用酒是2022年12月发生的业务，但对方给我公司2023年1月4号才开具出来，那我2022年12月怎么做账？具体分录是什么？

这个酒再12月份用了的借销售费用招待费贷银行 一月份发票到了借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷其他应付款

老师：招待费我做到管理费用里，不做到销售费用里也可以吧？

可以的可以这么做的。

我报的是2022年10月——12月的合同印花税，它让填书立日期，而且具体到几年几月几号，我填2022年12月31日可以吗？

可以的，只要在这个时间段内的都行。

那它让填实际结算金额是多少？我可以填的申报的计税金额一样可以吗？