老师请问一下这个月是季报，小规模纳税人开出去的销售专票不含税3%的征收率是45.4万，免税销售额6万7左右，本期应纳税额13625.39，本期免税2915.03，这个月是不是就要缴纳1万3千多的税款。

本期销售不动产的销售额是什么意思

销售房屋、土地的意思。

意思是只要开具发票就是代表销售了，不看成本，就按开出去的发票缴纳税费是不是

你好，对的，是的，小规模抵扣不了增值税的。

老师那销项正废金额和销项正废税额什么意思，我要在哪里才可以查出来这个销项正废金额

你好，就是你开出了蓝色发票，作废了。在发票管理、发票查询里面状态作废。

哦，那这样的话就没有销售专票45.5万，那申报表怎么自己弹出这么多，是不是没有减去这个作废的

不清楚 你去看下的 看实际销售额金额

我已经核对了实际销售额没有45万

看下自己能修改吧 能修改的就修改

在哪里修改

增值税主表里面自己修改的，第一行和第二行里面修改。

哦哦好的谢谢老师耐心回答

不用客气，工作愉快。

老师我还想咨询一下我现在要打印10月11月份的开票汇总在税控盘哪里可以打印

登录开票系统—汇总管理—查询统计,点选需要查询的月份,点选本期累计 下在这个页面能打印吧，如果不能打印的话，你截图，把这个图片再放到word文档里面再打印。

好的知道了已经打印谢谢