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Q

老师我要冲营业外支出怎么做反分录呢

2023-01-07 14:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-07 14:34

你好，之前的分录不变，金额是负数，涉及到损益类的科目不要做相反的。

快账用户7734 追问 2023-01-07 14:36

老师这样实际算出来利润93401 但是报表上利润是93400.59 报表少了0.41 老板让我做调整分录调整成实际一样我该怎么做分录呢麻烦老师了

齐红老师解答 2023-01-07 14:38

你好，你这个实际的有没有具体的算法，你具体的和你利润表里面的核对一下，营业收入，营业成本，期间费用核对一下。看一下是具体的哪里有问题啊。

快账用户7734 追问 2023-01-07 14:39

哦哦不能直接分录调整一下吗

齐红老师解答 2023-01-07 14:40

通过这个调整的话，你的报表勾稽关系就不一致了

齐红老师解答 2023-01-07 14:40

借利润分配未分配利润贷营业外收入0.41。

快账用户7734 追问 2023-01-07 14:41

好的谢谢

齐红老师解答 2023-01-07 14:43

不用客气，工作愉快

你好，之前的分录不变，金额是负数，涉及到损益类的科目不要做相反的。

2023-01-07

你好，你具体什么业务拿什么冲减呢

2020-10-10

你好，当时分录是怎么做的？

2022-02-16

你好；去年怎么做的分录。你属于什么准则；这样好判断科目

2022-05-19

具体对应的对方科目是啥呢？

2025-01-12

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