老师，第四季度财务报表提交错误。请问第二年汇算清缴调整可以吗？还是现在就得去税务局大厅调整，线上调整不了。
您好，可以汇算清缴的时候进行调整的
-
Q
您好老师，小规模在第二三季度缴纳了所得税，第一四季度亏，现在报汇算清缴我不想退税，如何调整报表，可以调整哪些数据求解，谢谢老师。
-
Q
老师，第四季度财务报表提交错误。请问第二年汇算清缴调整可以吗？还是现在就得去税务局大厅调整，线上调整不了。
-
Q
老师请问2022年发现费用多做了，2023年做在以前年度损益调整科目里，2023年汇算清缴调增，2022年第四季度企业所得税报表还要去税务局改吗？谢谢
-
Q
老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
-
Q
老师年报汇算清缴成本与第四季度不一致，第四季度报的低，利润报的亏损，现在是需要必须调整去年第四季度所得税报表吗，然后补交税吗
热门问答 更多>
-
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费，策划费，交通费，餐费这些发票，可以做账做费用吗？
-
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
-
求几个字母的值，怎么解？主要后面几个名词不知道什么意思，怎么求
-
请问老师，公司业务人员在别的公司签订劳动合同，没有和我们公司签订劳动合同，这样的业务人员有两种情况，第一种情况在我们公司有打卡，第二种在我们公司没有打卡，请问他们的业务提成按什么申报个税
-
注会财管，第9章。老师好，请问这道题，租赁方案，租满6年以后，咱（承租人）买下来这个资产花的那60万，是按付现成本那样60×（1-T25%），还是像此时点外购社备（固定资产）那样就原数60的现金流出
-
公司自购房子办公，房产税怎么交吗？比如价值11万
-
老师你好，我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思？必须在财务软件上做账吗？
-
老师，旅游行业，差额计税，科目余额表未交增值税怎么调和做分录，账里需要交税，税务里不需要交税，实际成本大于要抵扣的税，所以不用交，那怎么做账呢！
-
老师：公司是使用小企业会计准则，施工企业，1）例如2024年的1到6月份，付人工费，做了分录是：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬，然后月底结转成本，做的分录是：借：主营业务成本，贷：工程施工—人工费，这样对吗？但是7.8两个月份没有工程做了，但为了留住员工，依然发放了工资，做了分录：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬，那么月底了，要怎么结转呢？2）9月份又接到工程了，这个工程做到2025年2月份才结束，每个月都是做：借：工程施工—人工费，贷：应付职工薪酬。发放工资时，借：应付职工薪酬，贷：银行存款……月底结转：借：主营业务成本，贷：工程施工—人工费，这样的分录对吗？这样到2025年2月份工程结束，成本是包含2024年9—12月份的人工费，2025年1-2月份的人工费，那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗？这部分个税是在2024年申报的
-
请问农药行业，在增值税申报时，勾选进项时，流程是什么？应注意什么。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
再跟您确认一下现在线上是调整不了吧，我找到第四季度报表但显示没有修改的地方。
嗯对，这个是不可以的
再多问您一下，如果汇算清缴我调整的金额有些大嗯会不会有预警。 我是新接的账，我司9月份建账，9月份产生了很多数据，但之前那个会计企税申报第3季度的时候0申报的。 导致我现在申报第四季度，电子税务局的本年累计数只有10到12月数据，但记账软件上本年累计是9到12月的数据，
如果相差不多，是不会有影响的哈
相差的多，9月份光收入就11万。但是电子税务局上个会计是0审报的。
第三季度他只把增值税报对了。
那你们第四季度的账务做出来没
做出来了。电子税务局里申报财务报表，本年累计现在只显示第四季度的金额。因为九月份是零申报的。
那你们就申报第四季度的
电子税务局正确的本年累计应该是9到12月份的累计，现在差一个月的。也不是我工作失误造成的该咋办呀
你就申报第四季度的，然后和老板说明情况
或许老师您看我这样解决可以吗？ 9月份收入是11万，第四季度是20万，申报第四季度财务报表时我直接申报31万，这样税务局的本年累计就和财务软件上一致了。可以吗？
这样的话，是有一些风险的
那如果汇算清缴再调整的话调整的金额太大了，会不会引起税务预警呀
这个是不会的，不会
那我就汇算清缴再调整吧！
嗯嗯理解了就好的