自产自销农产品公司企业所得税减免在申报时怎么填写

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• 老师，退回已申请的即征即退款在哪里操作？

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• 老师，您好，我公司是采用小企业会计准则，汇算清缴时候补缴了企业所得税，麻烦问下，分录如何做！借:所得税费用，贷应交所得税，借，应交所得税，贷，银行，对吗，还用把所得税费用转入未分配利润吗