小规模纳税人2022年4季度开具免税普通发票60万，需要缴纳增值税吗？

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• 我9月账做账发现第二季度的印花税及企业所得税没有缴纳没有计提，然后10月发现做在了9月账补计提，当时缴纳发现有滞纳金，计提没有计提这笔滞纳金30.92+40.02元，怎么平账

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