12月份小规模专用发票3%的税率开成了1%该怎么办？
你好，红冲1%专票，重开3%专票。
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我3月份开的小规模的专票，税率开了5%的，今天发现了怎么办
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小规模月份开专票不小心又开成了1个点怎么办？
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上月7月份小规模3％发票开成0％了，怎么办，
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小规模专用发票8月份开成1%了怎么处理
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12月份小规模专用发票3%的税率开成了1%该怎么办？
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老师好，我们酒店有一项代销茶叶的业务，每卖100元茶叶，员工提成15，酒店分成10，应付供应商75，账务这么做可以吗： （1）收到客人茶叶款： 借：银行存款100 贷：应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 （2）确认酒店收入 借：应收账款10 贷：主营业务收入 10 （3）付员工提成和供应商 借：应付职工薪酬15 应付账款75 贷：银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对，不用走费用吗？但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用，是代供应商付给员工的是这样吗
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老师您好，请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票，我们现在怎么处理，做进项转出，是再现在申报期，还是去年12月份改报表呢？
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请问：场地使用费与场地使用服务费，区别大吗？
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老师，麻烦问下新接手的公司，建账套，期初怎么录科目余额，谢谢
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老师，您好，布置会场开的鲜花算什么费用，谢谢
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老师公司出售旧车，正规做账的话就收到车款借银行存款贷，固定资产清理，但是在增值税申报的时候，填到未开票收入数字了，现在出现增值税申报表和所得额税申报表不一致，怎么处理
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老师，你好。5月29日税局变更后，开具租赁发票，税收编码要选哪个呢
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老师您好，我公司是承包方乙方，将钢筋劳务分包给了另一个公司，对方应该咋开票啊，税目和具体明细是什么？
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老师，我们是一家空调安装维修单位，一般纳税人，跟售后有合作的单位，像美的，格力这些维修，然后我们先去维修，代收钱，收回的钱交给他们，后面他们在让我们单位开发票，给我们钱。就是前面代收钱这步该怎么弄，只能是我们私人账户微信收钱，再微信支付出去是吗
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老师一般纳税人收到采购商品的普通发票，库存商品入账的时候是价税合计金额吗？分录怎么做呢？
粤公网安备 44030002003870号
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报税怎么报呀？客户没说，能不作废么？
按照含税销售额除以1.01再乘以1%算税，优惠的2%填到减免税
如果客户没关系，不红冲可以么？报税按照3%报
报税按发票上的报。
，优惠的2%填到减免税，免税政策怎么填，以后不作废可以么
专票是要交税的，不免。
以后不作废可以的，，免税政策根据公司实际情况选填。
建议这张1%的专票最好红冲，因为不符合规定，后期税务会联系你们的。