Q
老师好，公司每年年底一定要提取法定盈余公积吗?
2023-01-09 08:35
2023-01-09 08:36
如果有盈利的是企业的有限公司的需要
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这个一般在每年的12份提取，还是随时可以提取
你好，一般12月份计提的。
提取分录怎么做?我这边提取后利润表不平
借：利润分配-提取法定盈余公积 贷：盈余公积-法定盈余公积 结转时 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积
做了这个分录之后，你的资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表的净利润
我这边是这样做的，这个利润表不平，有关系吗
你好，没有关系的，可以忽略的。