老师，我想问个问题，就是，我们不是每个月缴纳了企业所得税吗？假设，那就是每个月会有，借，本年利润贷企业所得税，年底会有把本年利润结转到利润分配未分配利润里面去，那假设说，汇算清缴后，要补税200那到时候分录又是啥？

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• 老师：麻烦问一下职工参股，要去世了股权怎么处理？能直接转给儿子吗？

• 自用不需要缴纳车购税么？

• 公司公户转给某个公司的往来款 借款这种 可以吗。是必须要把账走平吗

• 郭老师在吗？只需要郭老师回答，谢谢

• 老师，麻烦请教一下，每月工资正常计提，但是工资1-9月没有发放，社保正常缴纳，个税系统应该怎么申报，如果零申报，那零申报每月社保正常缴纳了，本期收入是填0，社保个人部分填写吗？

• 2025年季度企业所得税申报，其中的资产折旧表a201020 应该是0申报了，但是因为不熟悉流程，又按照去年接着申报固定资产折旧，这部分已经在2024年一次性扣除了。现在季度这个报表只能按照现填的继续申报，那在汇算清缴的时候调整，应该怎么填报表能调整过来？填哪张报表调整呢？

• 老师，有没有2025年企业所得税填报说明

• 货代行业问题。半吊子水平，没有这个行业经验的老师不要回答，谢谢！问题:公司是货代行业，帮客户把货拉到海外仓，比如美国仓，从中国仓库拉到美国仓库，这个路段收入怎么分配，全部属于国内公司的收入吗？

• 老师，分录 如果本企业这个月只发生了一笔5.61的利息收入做账是不借：银行存款5.61 贷：财务费用：5.61 借：财务费用：5.61 贷：本年利润：5.61呢

• 老师好，我公司小规模，就法人一人开工资，因为现在公司也业务少，现在每月个税申报工资4500法人的社保基数也是4500，但公司现在没有啥收入，只是个税申报了，但每月计提工资4500没有发放，到年底估计也开不了两月了，这样个税申报但没发放申报的那么多工资可以吗？如果不行该怎么做？