你好同学,可以的,你这种情况是正常的
老师早上好,我公司为小规模纳税人,一般的物流公司开的托运凭证能作为记账凭证的原始凭证记账吗?还有第四季度的开票收入将近30万,但是成本可能不到五万,那这样的话,会不会属于虚开发票?但实际收入确实是我们的实际发生情况,但是没有那么多的发票,有什么税务风险吗?
老师:我们是物流公司,2020年第四季度提供的运输任务,到2021年1月对方公司才跟我们对账发确认函,我们怎么确定收入?我们的成本票在2020年12月已经收到,如果1月开票再确定收入可以吗?12月的成本票入在2021年1月行吗?
今年第一季度开具的增值税收入发票,可以计入去年的收入么?业务是发生在去年。收入款并未收到。而去年第四季度的增值税已完成申报,可否在汇算清缴时调整呢,如何做调整?分录怎么做?
受托软件开发,第二季度收的60%款项并开票,由自己员工开发,第四季度发现搞不定,于是外包部分给别的公司开发并收到发票,导致第四季度的成本大于收入,可以吗,可以怎么调
老师:您好!2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本,并且申报了企业所得税,1月份收到购货方开来的成本发票,是不是还是把12月份的暂估成本冲回,按收到的发票入账就可以了?到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗?
药协会支付讲课教授劳务费,需要教授开具劳务发票吗?
公司汽车办的加油卡,预付款时开的预付卡发票,那么业务来报账需要重新开票吗(按实际消费金额)?
23年我开具的销售专票,现在购买方要求我作废发票,可以作废吗?有风险吗
老师,现在数电发票之后,以前的纸质发票需要红冲,这个怎么操作?
老师您好想问咨询下,现在不是有国补的电器嘛,是以公司名义买的但是他只能开个人发票,这个现在怎么走账
装修公司的临时工人工资如何发放?不交社保能按工资申报个税吗?还是说让工人去税务开劳务发票,按劳务报酬扣个税?
老师,改造修缮房子,都属于维修?不是新的固定资产哈?大院里新建的露天厕所是固定资产不?
小规模报增值税的政策
老师,给临时人员发50元工资、发450元工资,发3600工资,发5200工资,哪些需要申报个税呢?
老师您好想问咨询下,现在不是有国补的电器嘛,是以公司名义买的但是他只能开个人发票,这个现在怎么走账
我们自己的开发员工工资先计劳务成本在转主营业务成本吗
是的同学,等开票再转成本
工资先计劳务成本还是研发支出?
可以入研发成本的,是否进研发或者劳务,公司内部自己决定