演示账套

老师您好，金蝶第四季度利润表上有一个“非流动资产处置损益”本年金额，应该填在在电子税务局季度申报利润表上哪个位置啊？

2023-01-09 20:33

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-09 20:38

营业外收入或营业外支出

齐红老师解答 2023-01-09 20:38

卖赚钱了就放收入，卖亏了就放支出

快账用户6035 追问 2023-01-09 20:45

这个填在营业外支出吗？

齐红老师解答 2023-01-09 20:47

对，填写在营业外支出

快账用户6035 追问 2023-01-09 20:57

填在营业外支出了，但是最后利润总额和净利润和金蝶账上的就不一样了，我就不懂了

齐红老师解答 2023-01-10 05:49

本月是对的，累计不对，看看是不是以前季度累计有错误

快账用户6035 追问 2023-01-10 07:47

这是10月份产生的坏账损失，以前季度没得

营业外收入或营业外支出

2023-01-09

您好，公允价值变动收益，信用资产减值损失可以填到投资收益，资产处置收益可以如果是收益可以填到营业外收入，如果是损失填到营业外支出，期待好评

2024-01-03

同学你好，填本年累计

2024-01-14

同学你好，方法一，按自动带出来的利润申报，以前年度损益调整不管它了。方法二，按自动带出来的利润申报，以前年度损益调整，在2023年汇算清缴时调整处理。

2024-04-09

你好； 1. 必须要去修改4季度申报表的；因为你4季度改了账务处理的都要改报表的 2. 不会；如果你修改错误的凭证账务处理。不影响税费；没有补税和滞纳金不会影响信用等级 3. 看你是否有补税来判断

2022-03-14

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