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老师,我是出口贸易公司,对方不给我开发票,我不能退税,交了销项税,是不是之前结账的成本也要红冲回来?

2023-01-10 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-10 11:33

你好,不用的,账上正常做就可以的,就是你这个成本不允许抵扣所得税,汇算清缴的数调增就行。

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快账用户3701 追问 2023-01-10 11:47

老师我之前没来发票 借库存商品 贷暂估 借主营成本 贷库存商品。 现在对方不给开发票 我是借库存商品(红字)贷暂估(红字)借主营业务成本(红字)贷库存商品(红字)。 老师主营成本不调账不平,库存商品有余额

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齐红老师 解答 2023-01-10 11:48

你好,这个是实际的业务吗?实际的业务都不需要调整,借库存商品贷银行放款,借助营业务成本贷库存商品汇算新交直接调增就行了。

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快账用户3701 追问 2023-01-10 12:27

是实际业务老师,,没有发票不能做借库存商品贷银行存款吧?之前先付货款的借预付账款 贷银行存款,

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齐红老师 解答 2023-01-10 12:32

有发票可以做的,有实际的业务正常做就可以的。汇算、清交、调增,不允许抵扣所得税。

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你好,不用的,账上正常做就可以的,就是你这个成本不允许抵扣所得税,汇算清缴的数调增就行。
2023-01-10
同学你好 这个可以给你也可以不给 都可以的 不是必须给你的
2022-03-08
你好,对方冲了之后是什么意思?对方认证过了?退货了?
2020-09-02
您好,是的,材料入库红冲,对应的成本也要红冲
2020-04-19
你好 不是阿,对方没有抵扣,你们是可以正常作废的阿
2022-12-19
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