老师 我是小规模我在报企业所得税发现一个问题 咱们书上写在报营业收入时要填写10-12月的利润表的数 不包括营业外收入 但是我做账的时候金蝶软件直接是主营业务收入减去了营业外收入减去财务费用后算出的企业所得税 现在我要报的话应该按照我账套报还是按照书上报 这样的话缴纳的企业所得税和账里的有出入 我需要怎么处理

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• 如果只能更正申报增值税，企业所得税，不能更正往期认证，挂靠车二手车收入没申报，现要求补申报增值税，企业所得税，这种情况如何处理，

• 我公司搬了办公室，之前办公室确认了使用权资产，之前办公室年租金是264485.96元，按年金系数2.72做得使用权资产金额719401.8元，未确认融资费用74056.07元，现在我们搬了新办公室，那这个使用权资产怎么做

• 如果我属于农产品自产自销 享受免税政策，但是我其他业务和这个业务合在一起，拆过三十万，小规模需要交税吗

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• 老师，那是说之前的明细账和现在正确的明细账的差额就可以作为最后一笔分录的原始凭证了吗

• 老师要付劳务费30003.36，我叫对方把劳务发票开过来，您帮忙看看要扣对方多少个税

• ‌当普票及专票未超过30万时，可以享受以下优惠政策‌： ‌1、普票未超过30万‌： 如果您的普通发票金额未超过30万元，那么这部分销售额是全额免税的‌。 ‌2、专票未超过30万‌： 如果您的专用发票金额未超过30万元，那么这部分销售额需要按照1%的征收率缴纳增值税，而不是3%‌。 ‌3、混合开票未超过30万‌： 如果您的普通发票和专用发票混合开票的总额未超过30万元，普通发票部分免税，专用发票部分按1%的征收率缴纳增值税‌。 4.混合开票超过30万，普票还免税吗

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