演示账套

你好，小规模报印花税，出现这个怎么弄？

2023-01-10 13:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-10 13:32

你好；按照你合同签订日期或者开票日期写

快账用户1104 追问 2023-01-10 13:33

没签合同也没开票，怎么弄啊

齐红老师解答 2023-01-10 13:38

你好；你季报的话；写 12.31号；写申报期最后一天

快账用户1104 追问 2023-01-10 13:54

这么填对吗

齐红老师解答 2023-01-10 13:55

对的就这样来报即可

快账用户1104 追问 2023-01-10 14:18

依旧显示这个，过不去

齐红老师解答 2023-01-10 14:22

你好；你是次报还是季报的

快账用户1104 追问 2023-01-10 14:34

季报的老师

齐红老师解答 2023-01-10 14:38

你好；【应税凭证书立日期】：填写应税凭证书立日期。申报借款合同、融资租赁合同、买卖合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、租赁合同、保管合同、仓储合同、财产保险合同、产权转移书据、营业账簿等税目的，填写应税凭证书立日期。合并汇总填报应税凭证时，应税凭证书立日期为税款所属期止。【实际结算日期】、【实际结算金额】：未确定计税金额的应税合同、产权转移书据进行实际结算时填写。填写应税合同、产权转移书据实际结算日期、结算金额。点击【实际结算日期】或【实际结算金额】，系统弹出表格填写实际结算日期和实际结算金额2列，若未确定计税金额的应税合同、产权转移书据多次结算的，可以增行、删行，对填写内容进行保存和取消。合并汇总填报时，实际结算日期为税款所属期止，实际结算金额为本税款所属期内所有应税合同、产权转移书据实际结算金额的合计。