演示账套

Q

你好，已经计提坏账的应收账款，在11月又收回来这个应收账款，当时就做了分录，借，坏账准备，贷资产减值损失，但是发现资产负债表不平衡了，在应收账款的年初余额原来是没有余额，变成了余额是收回来的那一笔应收账款

2023-01-11 15:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-11 15:37

账务处理，必须做无票的销售收入处理了。因为你们前期应收账款的年初余额是没有。说明前期将应收账款的账减少了，导致没有应收账款，此时收回应收账款，只做做销售收入，计算增值税处理了。借：银行存款贷：营业收入贷：应交税费——应交增值税（销项税额）

账务处理，必须做无票的销售收入处理了。因为你们前期应收账款的年初余额是没有。说明前期将应收账款的账减少了，导致没有应收账款，此时收回应收账款，只做做销售收入，计算增值税处理了。借：银行存款贷：营业收入贷：应交税费——应交增值税（销项税额）

2023-01-11

原因可能是报表编制规则有误，没正确设置坏账准备与应收账款的抵减关系，或者会计系统数据处理异常，过账后没正确更新报表数据。解决方法检查报表编制模板和取数公式，确保应收账款年初数计算正确考虑坏账准备抵减。

2024-12-12

你好，是的，是这样的

2024-03-04

你好需要计算做好了给你

2022-03-07

作计提坏账准备的分录100*10%-3=7 借资产减值损失7 贷坏账准备7

2022-03-07

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