11月资产负债表和利润表逻辑关系是平的，12月资产负债表资产总计期末数大于负债和所有者权益期末数，凭证都检查没问题，不平怎么回事

能举例子吗，

如果跨年调整了会出行1-11月是平的，只有12月不平吗

同学你好 就是用了以前年度损益调整

哦，这个好像没用这个科目

同学你好 那你看看有用利润分配未分配利润做跨年调整吗

好的，谢谢，我明天看看，有问题再联系您

嗯 那你明天查一下看看

明天您在线吗

在的 你直接追问就可以了

老师，我在9月份是做了调整， 借：利润分配 贷：所得税 可是9月资产负债表是平的

你用了这个分录就不一致了

可是差的金额不是这笔分录金额，那我要怎么调整

那你得挨个查询明细了

查什么明细呢，我不明白如果是调整的原因，那9月怎么是平的

负债和所有者权益合计=负债合计%2B所有者权益合计 这些都检查一遍,都平了,资产负债表就平了

谢谢，我已经搞好了，谢谢您

好的 满意请给五星好评，谢谢

不好意思，没搞定，账上还是不合理现在就是负债和所有者权益比资产总计少14913.39