11月资产负债表和利润表逻辑关系是平的，12月资产负债表资产总计期末数大于负债和所有者权益期末数，凭证都检查没问题，不平怎么回事
同学你好 是不是有做跨年调整
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这个月分红后资产负债表左右不对等了，怎么弄。资产负债表的负债和所有者权益期末数和利润表累计数一致，但是资产负债表的资产不一致，是哪里错了吗
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资产负债表和利润表与负债和所有者权益的总计数不平，货币资金这里需要写期末余额：本期➖上期的金额才对的上
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工商年报的资产总额，所有者权益合计，复债总额，是填年平均数，还是12月资产负债表的期末数？
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资产负债表不平，负债和所有者权益跟资产总计差的数正好是本期的净利润这个数，是哪里出了问题
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您好，因为以前年度损益调整导致系统出具的资产负债表不平。我是手动调整资产负债表未分配利润期末数和所有者权益的期末数吗
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老师我们精神病医院有限公司，属于小型微利企业还是小微企业
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老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
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甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一：2019年12月31日，甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态，累计研究支出800万元，累计开发支出2500万元（其中符合资本化条件的支出为2000万元），所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用，预计使用5 年，直线法摊销，无残值。 资料二：2023年底，经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求：根据上述资料编制相关会计分录（单位：万元)
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生产A产品耗用10 000元；车间一般性耗用1 000元；行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下：A产品生产工人工资为200 000元，B产品生产工人工资为160 000元，车间主任及技术人员工资为16 000元，行政管理人员工资为100 000元。10.月末，将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用（需写出计算过程
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2×21年1月1日，甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%，利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线，该生产线于2×21年2月1日开始动工，2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态，2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日，由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
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建筑公司中标项目，然后新成立的子公司，子公司资质尚未取得，母公司是否可以将项目给子公司施工，即工程款发票由子公司开给发包方，材料成本发票我开子公司的
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应纳税额10090需要交多少钱
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老师，我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利，购买专利是B公司的，情况如下:我们是先代付款购买B公司专利，A公司后期有钱再还给我们，请问一下，先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目，二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时，借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们，借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司，有点理不清了
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7、 上述所得税为155113.75元，将上述所得税费用结转本年利润； 8、 结转企业全年实现的净利润； 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积； 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
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公司要注销股东联系不上了怎么办呢？
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能举例子吗，
如果跨年调整了会出行1-11月是平的，只有12月不平吗
同学你好 就是用了以前年度损益调整
哦，这个好像没用这个科目
同学你好 那你看看有用利润分配未分配利润做跨年调整吗
好的，谢谢，我明天看看，有问题再联系您
嗯 那你明天查一下看看
明天您在线吗
在的 你直接追问就可以了
老师，我在9月份是做了调整， 借：利润分配 贷：所得税 可是9月资产负债表是平的
你用了这个分录就不一致了
可是差的金额不是这笔分录金额，那我要怎么调整
那你得挨个查询明细了
查什么明细呢，我不明白如果是调整的原因，那9月怎么是平的
负债和所有者权益合计=负债合计%2B所有者权益合计 这些都检查一遍,都平了,资产负债表就平了
谢谢，我已经搞好了，谢谢您
好的 满意请给五星好评，谢谢
不好意思，没搞定，账上还是不合理现在就是负债和所有者权益比资产总计少14913.39
同学你好 你这个是不是软件取数问题