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Q

小规模纳税人发票已汇总上传，怎么清卡，我们是一个季度申报一次，现在是第二个月，还不需要报税

2023-01-12 13:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-12 13:02

你好；你什么开票系统的；才好判断清卡操作

快账用户6128 追问 2023-01-12 13:05

税务ukey诺诺

齐红老师解答 2023-01-12 13:08

你好；可以打开软件——系统设置——税务UK设置——税务UKey状态信息：自动清卡的；点击“税务UKey状态信息”，看“开票截止日期”，如果显示的日期是次月的申报截止日，已经完成了抄税清卡工作。

快账用户6128 追问 2023-01-12 13:19

还是1月，我做反写的时候提示增值税未比对

齐红老师解答 2023-01-12 13:24

你好；你 12月清卡了没有；去看看

快账用户6128 追问 2023-01-12 13:26

我看了，清了卡呢

齐红老师解答 2023-01-12 13:28

清卡了不应该还在1月；你抄税；报税了吗

快账用户6128 追问 2023-01-12 13:33

我现在抄税应该是12月的，现在税控盘显示1月是不是代表我清卡了

齐红老师解答 2023-01-12 13:39

你好；比如你上传报税是1月的；锁死日期就是2月；就算清卡成功了

你好；你什么开票系统的；才好判断清卡操作

2023-01-12

无论是属于季报的小规模纳税人还是个体工商户，只要有税控设备，都必须每个月按时完成抄税和清卡，否则将造成税控系统锁死无法开票的情况。

2022-05-11

您好，对的，也是需要的

2023-12-07

你好，是的，每个月要上报汇总的，然后会自动清卡。

2023-05-04

您好，小规模季报，也是每月抄税清卡。

2024-03-08

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