财务软件付款2000，没来发票做的预付账款，中间计提了一个月借累计摊销83贷预付账款83，现在2000块钱的发票来了，我要怎么冲账呀
你好，这个累计摊销是什么业务的，你直接借管理费用可以了，这个不用分摊，直接做管理费用。
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从建账起就用预收预付，中间换人做，就成应收应付了，我接手过来第一个月就要冲红前会计的应收账款发票。。我用的是预收预付，，请问我现在要冲红前会计做的应收账款发票，该用预收账款科目还是预收账款科目？
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老师，我上月付了一笔材料款，当时没开票，我做的借:预付账款，贷:银行存款。然后暂估了成本，借:库存商品贷:应付账款。这个月发票开过来了，我要怎么冲一下
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4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款，然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款，以为四月已经计提了预付其实没有，现在10.28发现，怎么才能冲掉多记的成本，把预付加进去，怎么做分录
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我公司给保险公司预付了2000元车辆保险费（其中500元是保险公司代收的车船税），我公司做账借预付账款2000元，贷银行存款2000元。后来保险公司开具1500元的发票，请问现在我公司要怎么做账？尤其是那500元车船税要怎么做账？
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老师，你好！我有两笔款项！一个预付账款！一个预收账款！现在确定都是没有发票了的，该怎么做账呢？原来预付做的:借:应付账款！贷:银行存款！预收做账:借银行存款，贷:预收账款！ 现在确定没有发票，该怎么做账冲销预付预收呢？
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借预付账款，贷银行存款，借管理费用，贷预付账款，然后把你摊销的那个红冲了。
累计摊销是这个财务软件折旧摊销啊
你好，无形资产才需要分摊的，你没有做无形资产怎么会分摊，而且你发他的分数也做反了，累计摊销贷方增加
正常应该怎么做 我都做反了嘛
红冲了借预付账款 贷累计摊销
最早买的时候是借预付账款2000贷银存2000，因为中间隔了一个月没来发票，中间这月就计提借累计摊销无形资产83贷预付账款83，现在来发票2000了 ，我这个账都错了嘛?需要怎么改
你好，2000块钱不用做无形资产了，你这个金额太小了。
直接收到发票了之后直接做管理费用就可以了。
公司要求做的，你看看我这个账哪错了 需要怎么改
购买单当月借预付账款，贷银行存款，然后再做一个借无形资产，贷预付账款。
当月借管理费用贷累计摊销。
其他的多余的你自己删除了就可以的。
中间没来发票的一个月做了一个借累计摊销83贷预付账款83了，现在预付是2000-83=1917，没法借无形贷预付
好，你把它红冲了，删除不了就红冲。