财务软件付款2000，没来发票做的预付账款，中间计提了一个月借累计摊销83贷预付账款83，现在2000块钱的发票来了，我要怎么冲账呀

借预付账款，贷银行存款，借管理费用，贷预付账款，然后把你摊销的那个红冲了。

累计摊销是这个财务软件折旧摊销啊

你好，无形资产才需要分摊的，你没有做无形资产怎么会分摊，而且你发他的分数也做反了，累计摊销贷方增加

正常应该怎么做 我都做反了嘛

红冲了借预付账款 贷累计摊销

最早买的时候是借预付账款2000贷银存2000，因为中间隔了一个月没来发票，中间这月就计提借累计摊销无形资产83贷预付账款83，现在来发票2000了 ，我这个账都错了嘛?需要怎么改

你好，2000块钱不用做无形资产了，你这个金额太小了。

直接收到发票了之后直接做管理费用就可以了。

公司要求做的，你看看我这个账哪错了 需要怎么改

购买单当月借预付账款，贷银行存款，然后再做一个借无形资产，贷预付账款。

当月借管理费用贷累计摊销。

其他的多余的你自己删除了就可以的。

中间没来发票的一个月做了一个借累计摊销83贷预付账款83了，现在预付是2000-83=1917，没法借无形贷预付