4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款，然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款，以为四月已经计提了预付其实没有，现在10.28发现，怎么才能冲掉多记的成本，把预付加进去，怎么做分录
借应付帐款借主营业务成本负数
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请问老师，我在四月份预提了成本，请问本月收到发票但是未付款怎么做账，之前是借:主营业务成本～预提成本，贷:应付账款
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上月结转成本记账凭证写的是 借:主营业务成本100万 贷:预付账款100万 后来发现错了，应该是： 借:主营业务成本100万 贷:预付账款70万 贷:应付账款30万 这个月怎么做分录调整啊
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7月份 我录会计分录：借主营业务成本，贷现金 到了9月才发现7月的主营业务成本是没付款的，9月份才用银行存款支付的 9月会计分录怎么录？
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我的原分录是这样的： 收到发票时： 借：其他应付款 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借：主营业务成本 贷：其他应付款 支付时： 借：应付账款 贷：银行存款 但是我去年收到发票时做成了： 借：主营业务成本 应交税金-进项税 贷：应付账款 月底计提： 借：主营业务成本 贷：应付账款 付款时： 借：应付账款 贷：银行存款 是不是成本多进了？这是上年的，我现在怎么调整？
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4月没有收到成本票 付款是做错分录 借主营业务成本贷银行存款，然后6月收到发票又做成了 借主营业务成本 贷预付账款，以为四月已经计提了预付其实没有，现在10.28发现，怎么才能冲掉多记的成本，把预付加进去，怎么做分录
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那预付账款冲的怎么办
现在预付没计提，但是冲了预付，不是应该计提一笔嘛？
我打错了，借预付账款，借主营业务成本负数。
借预付账款 贷主要业务成本吗？
你好是的，是这么做的。