老师，您好，麻烦问一下，新一年的1月份季度报完了10-12月的报表，员工刚刚拿回来10月份的差旅，要报销，怎么处理

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• 老师，公司理财购买非保本浮动产品，公司用钱时会将理财赎回，这种，我做账怎么写分录，

• 老师自然人电子税务局扣缴端 只能登录一个公司的，不能登第二个公司的吗

• 老师，应收上级集中款，在其他应收款列示，报表其他应收款无余额，底稿要写这个科目吗？

• 你好老师工商年检你们变更联络员

• 当期内部购进商品形成存货，未对外销售部分的未实现内部交易损益的抵销分录是借营业收入 贷营业成本 存货，连续编制合并财务报表时要抵销上期未实现的内部交易损益，抵销分录是借未分配利润—年初 贷营业成本，为什么贷方是营业成本而不是存货？

• 老师，假如汇率是7.0267的话，出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少

• 老师，应收上级集中款，是否在其他应收款列示呢？

• 去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款，那用其他应收款怎么写分录？借现金贷其他应收款？？写在哪个地方？ 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借：库存现金 贷：其他应收款

• 企业按最低基数缴纳社保，社保工资要怎么填呢，能举个例子吗

• 请问，我公司是物业管理公司，有劳务派遣服务，2025年开具发票时是差额开票。例：派遣员工工资及福利100万，管理服务费10万。开票时用差额开票方式，以110万元（含税）开票，扣除额为100万元，税额4761.90元，不含税金额1095238.1元。现在2026年，每月同样金额，开具发票时，该如何开票，才是正确的？谢谢