演示账套

Q

装修公司，工地的人工费让个人去税务局代开了劳务发票，我们公司代扣代缴了，支付的个人所得税怎么做账务处理

2023-01-12 16:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-12 16:58

你好，是从劳务费里面扣除的吗？如果是的话，借工程施工劳务费，贷银行存款，应交税费个税，借应交税费个税，贷银行存款。

快账用户7220 追问 2023-01-12 18:04

我2022年11月份付的材料款款，对方2023年1月份才开发票给我，我该怎么做账

齐红老师解答 2023-01-12 18:06

你好，这个材料是几月份到的？

快账用户7220 追问 2023-01-12 18:08

我只知道11月份付款的时候材料已经送到装好了，不知道具体什么时候送到的

齐红老师解答 2023-01-12 18:10

借预付账款，贷银行存款，一月份借原材料，贷预付账款。

快账用户7220 追问 2023-01-12 18:33

不是原材料是成本

齐红老师解答 2023-01-12 18:34

借主营业务成本，贷预付账款，你的收入在几月份多？

快账用户7220 追问 2023-01-12 18:44

是支出，先借预付账款，贷银行存款，一月份在做一笔借工程施工-材料费，贷预付账款可以吗

齐红老师解答 2023-01-12 18:46

你没有确认收入的可以的，这个项目没有完工的可以

快账用户7220 追问 2023-01-12 19:11

我都是用工程施工过渡，月末结转到成本的

快账用户7220 追问 2023-01-12 19:11

这样可以吗

齐红老师解答 2023-01-12 19:14

可以的，可以这么做的。

你好，是从劳务费里面扣除的吗？如果是的话，借工程施工劳务费，贷银行存款，应交税费个税，借应交税费个税，贷银行存款。

2023-01-12

你好，劳务费需要你们公司进行代扣代缴的，可以给采购进行报销的

2020-11-30

是的，正常是需要企业做代扣代缴个税，一般开具发票的右下方备注要代扣代缴

2023-12-18

你好借管理费用-劳务费贷银行存款应交税费-应交个人所得税缴纳：借应交税费-应交个人所得税贷银行存款

2021-01-08

是的，需要按劳务报酬申报个税的

2023-01-18

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