请问下老师，之前做的其他应收款“（厂家应该报销的费用，）”，后期剩余两万，厂家不报销了，这个分录怎么做账。
同学，你好 这个钱对方不要了吗？
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我们是经销商，之前会计在账面上已经把跟厂家有关的账全部调平，账面上已无应收应付款项。经过几年的官司后，厂家退回我们一部分款，这个应该怎么再做分录？
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老师！您好！我想问下我们之前支付20万保证金给厂家，计入的是其他应收款科目，现在这20万保证金要用来支付车款，请问可以这样做分录吗借：应付账款贷：其他应收款嘛
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请问下老师一个会计分录！ 1、四月库存盘点，盘盈了八千多成本价的库存怎么做账。 2，三月给厂家打款三十万，我做了预付账款30万，银行存款30万。四月加上厂家应该报销的部分（之前做的都是其他应收款）是50000。那就是，总共厂家给了我们35万的货。我做的，借，库存商品35万，贷方 预付账款30万，其他应收款5万，这样对吗，也不知道哪里出了问题。资产负债表就是对不上，麻烦老师帮我看一下
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老师，您好。请教下：公司开品鉴会，是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用，这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它，会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么？感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了，该怎么做呢？
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老师，我们有些物料啊，是厂家报销回来的额，但是呢我们先垫付的额，那垫付的时候我们挂厂家的账，那厂家核销回来了额，分录应该怎么做啊？假如说我们先垫付先做借：其他应收款-卡士 贷：银行 那厂家核销回来后怎么做分录啊？
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老师，请问不小心转错钱给到供应商，后来供应商退回了。这2笔刚好对冲了。这样情况可不可以不做账务处理哦？
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老师，请问不小心转错钱给到供应商，后来供应商退回了。刚好对冲了。这样情况可不行以不去想
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就是，我这边做账，有一部分厂家应该报销的，我做了其他应收款，然后这一部分，可能厂家不报销了，我的其他应收款应该怎么办
同学，你好 你之前完整分录怎么做的？
借，管理费用，贷，银行存款。借，其他应收款，贷，管理费用。
同学，你好 红冲这个分录
借，管理费用，贷，其他应收款？
借，管理费用 负数 贷，银行存款 负数 借，其他应收款 负数 贷，管理费用 负数