老师，我们有些物料啊，是厂家报销回来的额，但是呢我们先垫付的额，那垫付的时候我们挂厂家的账，那厂家核销回来了额，分录应该怎么做啊？假如说我们先垫付先做借：其他应收款-卡士 贷：银行 那厂家核销回来后怎么做分录啊？
你好，你们单位是代收代付的吗？这个具体的是啥业务的？
-
Q
老师，您好。请教下：公司开品鉴会，是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用，这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它，会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么？感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了，该怎么做呢？
-
Q
老师，我们有些物料啊，是厂家报销回来的额，但是呢我们先垫付的额，那垫付的时候我们挂厂家的账，那厂家核销回来了额，分录应该怎么做啊？假如说我们先垫付先做借：其他应收款-卡士 贷：银行 那厂家核销回来后怎么做分录啊？
-
Q
老师，我们是经销商，销售卡士的，我们厂家有核销一些物料或者促销人员费用补贴，但是要我们先垫付，然后等厂家核销回来，那我们先垫付的时候做借：其他应收款-卡士 贷：银行 那厂家核销回来怎么做分录啊？
-
Q
老师，4s店把置换补贴从车款里面扣出来开票和不扣出来开票，都要先替厂家垫客户，然后厂家返给我们，这两种情况分别怎么做账这样有问题吗第一种1.实收和开票差额借：银行存款-补贴金额贷：其他应付款款-客户补贴金额2.垫付借：其他应付款贷：银行存款3.厂家补贴到账借：银行存款贷：收入第二种1.垫款借：其他应收款-代垫厂家补贴贷：银行存款2.补贴到账借银行存款贷其他应收款老师，这样对不对，由于我们是要给厂家开票，要申报收入，这两种账务处理是不是有问题，第二种的话怎么提现收入
-
Q
上游厂家给的返利，我们同样给下游，如果有一部分我们以我们自己的名义报费用的话，怎么做，比如总共费用1万，我们自己报1000，垫付的下游9000。借：其他应收款xx厂家xx费用1万， 贷应付账款xx下游客户xx费用 9000 本公司1000， 。等上游厂家报回来借库存商品/现金/银行 贷其他应收款xx厂家xx费用。那代垫的时候本公司应收账款是负数了，怎么平
热门问答 更多>
-
2024年一季度个人经营所得税未申报，现在想补报在自然人电子税务局为啥显示已申报，不能下一步
-
老师，我看到之前会计上个月没有勾选出口退税发票，直接做了免税申报已过申报期，然后我这个月再进行勾选有没有问题
-
老师，出口退税在电子税务局里有输汇率，这个汇率怎么取数？
-
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
-
现金登记现金日记帐。微信支付宝收款登记什么
-
员工工伤，2月计提工资889.75（银行存款已发）,3月计提工资1438.18，发生工伤医药费559.44，保险公司理赔2666.33，2026年1月重新银行转款（1438.18+559.44），那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ，这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62（1438.18+559.44） 去年当时付了一笔现金1438.18，今年要调整分录改用银行存款付款，分录怎么调账啊，税务报表怎么处理
-
老师，我申报2月份个税，有3个人离职，没有工资，我已经填过离职日期，但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报，没有工资并且离职，怎么申报
-
老师，用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
-
做汇算清缴时，当年没有利润，需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
-
可以债转股吗，要交税吗，现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东，能不能把之前的其他应付款转为投资，账上也没有实收资本
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是，我们是经销商，就是卖卡士的，有些物料是我们先垫付，然后厂家后期核销回来的
人家赠送的吗 他给你核销是啥原因
就是物料是赠送的，但是我们先垫付，后期返钱回来
借银行存款贷其他应收款， 借库存商品贷营业外收入。