应收账款余额在贷方要怎么调账，原本应收账款科目应该是0，之前会计做账时候没做对，挂了10万的账在应收账款贷方
你好，之前会计是因为哪个分录错误，导致应收账款余额不对呢？
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上手会计将应收账款长期挂账，应收账款余额是负数在借方。已经挂几年了，现在该怎样调？还有应付账款余额是负数在贷方，是什么意思。其实应付的都早已付款了，不知为何还多年挂账，又该怎样调？
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之前会计的应收账款都在贷方，我问过老板，老板说没有预付账款，都结账了，现在怎么填应收账款的贷方，会计分录怎么调
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前期收到货款都在预收科目核算，现在想调整到应收账款科目 1‘预收账款借方余额100万 调到应收账款分录怎么做？ 2. 预收账款贷方余额100万 调到应收账款分录怎么做？
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前期收到货款都在预收科目核算，现在想调整到应收账款科目 1‘预收账款借方余额100万 调到应收账款分录怎么做？ 2. 预收账款贷方余额100万 调到应收账款分录怎么做
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老师，我在对完应收款和应付款账后，现在调整账，发现应收贷方有余额，对账后说平账了，怎么做分录，还有应收款借方有余额，对账后说平账了，怎么做分录，还有应付款也有借方有余额和贷方有余额，结果有的平账了，怎么做分录
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本来项目都已经结束了，款也结清了的，但是做账不对
你好，可以把之前会计做的错误分录红冲，然后做正确的分录
之前只做了两笔预收账款
这个是对公转的账
两笔预收，单笔50000
你好，可以把之前会计做的错误分录红冲，然后做正确的分录 （是针对这个回复有什么疑问吗）
主要是之前只有两笔预收款项，没有其他凭证，没有错误凭证，不能红冲啊
你好，之前会计如果没有错误凭证，那预收账款的余额应当是正确的才是啊。
但实际上这些款项都应该为0，只是没开票
你好，可以把之前会计做的错误分录红冲，然后做正确的分录 （是针对这个回复有什么疑问吗）
问题是没做错怎么红冲，那两笔预收款都是做对的，只是缺少了业务
你好，请看你之前的描述。
我的意思是销售的分录没做，而且是21年的账，没有开发票
你好，销售的分录没做，就需要补做啊
但是已经垮了两年了，而且没开票
你好，补做分录，不受已经垮了两年的影响。
那相当于无票收入，一般纳税人增值税应该怎么计算，麻烦老师帮忙写一个摘要和分录
你好，一般纳税人增值税=销项税额—进项税额 摘要：补做收入入账，分录是 借：应收账款 ，贷：以前年度损益调整—主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
谢谢老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。