演示账套

Q

请问2022年发生的业务，2022年已开发票业务的发票，但是成本票支出现金支出（老板微信转进度款）给承包的施工方（对方暂时只开发收据），2023年1月才收到施工方的发票，那这个成本是计2023年，还是计2022年？收到支出收据要怎样做分计分录？

2023-01-13 09:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-13 09:22

同学你好你哪一年做的收入

快账用户4957 追问 2023-01-13 09:23

22年开出的发票22年做的收入

齐红老师解答 2023-01-13 09:29

同学你好那你成本计入22年里就可以

快账用户4957 追问 2023-01-13 09:31

请问怎样做会计分录呀，只是收到收据又没发票，发票是2023年1月才收到

齐红老师解答 2023-01-13 09:38

你可以现在22年暂估成本然后23年到发票之后直接原分录负数红冲暂估的成本然后再按照收到的发票来做

快账用户4957 追问 2023-01-13 09:47

暂估成本分录怎样做？

齐红老师解答 2023-01-13 09:54

同学你好借主营业务成本贷应付账款暂估

快账用户4957 追问 2023-01-13 09:59

你好，请问做分录是直接借主营业务成本贷应付账款暂估吗？不用先工程施工-间接费用/合同成本过渡一过吗？

齐红老师解答 2023-01-13 10:04

同学你好可以过渡一下

快账用户4957 追问 2023-01-13 10:05

是不是不过渡也可以，直接入主营业成本？

齐红老师解答 2023-01-13 10:14

同学你好嗯这个看你账上咋做的

同学你好你哪一年做的收入

2023-01-13

你好 22年暂估成本收到票再红暂估按发票入账

2023-01-09

你好借成本科目，贷预付账款

2023-01-05

你好；你这个要做到22年成本去；不是23年哈； 23年的发票只是补开给你而已

2023-01-05

你好，我们现在不需要再调整成本了，因为当时咱那个发票是正常的，没问题，咱现在而且收到红字发票了，把库存方商品这个科目写成负数以后，像库存上面的余额会减少，所以说对应的你后期结转成本也会减少，其实本质上的成本已经减少了。

2023-08-09

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