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老板报销的费用和能抵扣的普票领金额对不上,我应该怎么做账?

2026-06-14 14:36
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-14 14:39

您好,是发票开少了吗?

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您好,是发票开少了吗?
2026-06-14
你好,出差期间的住宿费取得的专用发票,如果是一般纳税人单位,进项税额是可以抵扣的啊 
2022-03-19
可以抵扣。 一般纳税人按 **6%** 计算抵扣。 一般纳税人:销项13%,应纳税额 = 销项−进项;黄金板料按 6% 抵扣,其他专票按票面税额抵扣。 不要求必须上交所会员,正规黄金销售公司开具的真实发票即可,按 **6%** 抵扣。
2026-03-30
1.记录支出:将该笔支出记录在公司的账目中,可以将其分类为“办公费用”、“差旅费用”或其他合适的类别。 2.发票处理:将发票原件妥善保存,并将其复印件附在相应的账目记录之后。 3.税务抵扣:在所得税申报时,将该笔支出作为公司合法的税前支出进行申报,以进行税务抵扣
2023-11-16
你好,什么原因不能抵扣,等着睡。
2023-03-31
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