演示账套

Q

分公司是非独立核算，分公司的账收入成本，应收账款都在总公司做账的话，怎么做？

2023-01-13 10:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-13 10:16

你好这个你要做借：主营业务成本贷：其他应收款

快账用户5947 追问 2023-01-13 10:17

没懂你的意思

齐红老师解答 2023-01-13 10:20

就是通过其他应收款来核算的，应收账款因为在总公司那边，那么由他来收钱的

快账用户5947 追问 2023-01-13 10:25

那增值税呢，分公司已经缴纳增值税了

快账用户5947 追问 2023-01-13 10:26

分公司银行不也要做账吗？银行收的到钱跟开票的收入金额就不匹配了

齐红老师解答 2023-01-13 10:27

这个增值税你们分公司要另外算的

快账用户5947 追问 2023-01-13 10:28

分公司不做账阿？

快账用户5947 追问 2023-01-13 10:32

钱是到分公司的，那分公司也开票给总公司，也有开票给分公司，那总公司的分录应该怎么做

齐红老师解答 2023-01-13 10:43

分公司要看是你们自己承担还是总公司来承担这个增值税阿

快账用户5947 追问 2023-01-13 10:46

分公司开票的，账是在总公司做，增值税附加税在分公司申报缴纳，分公司是非独立核算的，所以不用申报企业所得税

快账用户5947 追问 2023-01-13 10:47

那我总公司拿到分公司开出去的专票，应该怎么做分录

齐红老师解答 2023-01-13 10:48

可以的，你们不需要申报企业所得税的

快账用户5947 追问 2023-01-13 10:50

知道啊，所得税报在总公司

快账用户5947 追问 2023-01-13 10:50

那我总公司拿到分公司开出去的专票，应该怎么做分录

齐红老师解答 2023-01-13 10:53

这个没有研究过的，你可以问一下其他老师的

你好这个你要做借：主营业务成本贷：其他应收款

2023-01-13

你好，增值税独立核算的吗？

2023-11-02

同学你好，是独立核算还是非独立核算，主要看你这个分公司到底是不是独立经营，自己开票自己申报，你的理解也是正确的。

2022-08-07

支付的这个是什么业务的？

2025-04-07

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