演示账套

Q

老师你好，我4季度申报所得税报表的资产加速明细表的时候，我选择固定资产一次性扣除，我的账载折旧金额填写的是2022年累计折旧额，第三列按一般规定摊销金额填月折旧额对吗？

2023-01-13 15:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-13 15:57

同学，您好，请稍等，问题回复如下：

齐红老师解答 2023-01-13 16:05

账上需要按月折旧，然后一次抵扣填写加速折旧表就可以一次抵扣所得税

快账用户3518 追问 2023-01-13 16:07

老师，我的加速折旧表上第二列填写累计折旧金额，第三列填写月折旧金额对吗？

齐红老师解答 2023-01-13 16:19

按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额填单月的折旧额

快账用户3518 追问 2023-01-13 16:21

老师，那我2023年还是正常按月提折旧吗，只是到2024年汇算清缴的时候调表就可以了是吗?

齐红老师解答 2023-01-13 16:34

是的，同学，祝你学习愉快，工作顺利！

快账用户3518 追问 2023-01-13 16:34

好的，谢谢你老师

齐红老师解答 2023-01-13 16:37

同学，不客气！祝天天开心。

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