你好,小企业准则直接用当期损益调整,借营业成本,贷应付账款

小企业会计准则补计提去年未计提的租金,分录是 借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款—XX吗
是小企业会计准则,去年年度计提工资少,今年1月份实际汇款大于去年计提的,怎么做会计分录? 借:利润分配-未分配利润 贷应付职工薪酬,这样可以吗?
老师,在2022年有两笔公积金未计提,小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目用利润分配-未分配利润调整,分录是这样写吗 借 利润分配-未分配利润 13922 贷 应付职工薪酬-公积金13922 后面的分录还要怎么写?
老师我是小企业会计准则然后补计提前2年房租借利润分配未分配利润50贷库存现金50月末是不是不要进行其他结转
去年的费用发票,金额大,今年入账,小企业会计准则,借:利润分配-未分配利润 贷:应付账款 ,2023年度汇算清缴要怎么调表?
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师
合并范围内有一家香港公司的,本位币是美元,合并的时候要转换为人民币吗
老师,我们是白酒行业,然后老板购入了很多茶叶,有的是厂里自己用,有的是送客户相关的账户都怎么处理?
出口生产高新企业,第一次上财务仓库系统(金蝶星辰云),软件商上门初始化,,需要准备什么数据,
老师 想问问,公司车辆维修,对方单位填的月,这算有效发票吗?因为明细很多张,单个明细金额都很小。
老师,出口退税流程,
抖音直播达人的直播收入账单在哪里下载呢
请问老师个税的专项附加扣除住房租金。如果是夫妻双方在不同的城市工作且没有住房,不同城市租房夫妻双方都可扣吗?还是只能一方扣
老师,我在填汇算清缴表a105060表。广告业务宣传费这个。 是这样的,我在科目余额表里面查,嗯,销售费用里面有宣传费。管理费用里面也有宣传费。 报年报的时,利润表出来的宣传费只有销售费用里面的宣传费,管理费用的宣传费没有显示。 这个怎么办呀?就是金额相差挺大的。
其他应付款-股东,可以作债转股吗?需要交什么税,有什么风险吗
那这么做分录是对的吧?还是需要我先计提,借:管理费用 贷:应付账款—xx,然后再调整借:利润分配—未分配利润 贷:管理费用
先在费用里计提,然后再结转利润
请老师做一个正确的分录示范一下,谢谢
先计提,借:管理费用 贷:应付账款—xx,然后再调整借:利润分配—未分配利润 贷:管理费用 这个是对的
如果是冲减呢,发现多计提租金怎么做呢?
同样的,按照当年发生的计入当期损益即可