老师，我想问一下，我们要红冲多开的发票，购买方提交的红字信息申请表，未填发票代码，发票号码，我这边可以任意红冲一张吗
你好 严格来说，是不可以的，这个要问清楚对方是哪一张发票的
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请问老师，我七月份开的发票，现在购买方不要发票了，让我们冲红，这个红字发票信息表是对方开，还是我们这边开
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老师，一般纳税人开具负数发票，购买方已抵扣已开红字信息表给销售方，销售方负数发票上会显示红冲的蓝字发票号码吗？用云票助手开的，对方红字信息表上没显示红冲的发票号码，我选择红字信息表开出来的负数发票没显示蓝字发票的号码，这种发票对吗？
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老师，我想问一下，我们要红冲多开的发票，购买方提交的红字信息申请表，未填发票代码，发票号码，我这边可以任意红冲一张吗
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我们是购买方现在要开红字信息表，图片中的发票代码和和发票号是供应商发过来的，请问红字信息表，我需要开4张出来，还是说这4张发票的产品名称可以合并到一张红字信息表格呢
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老师请问一下问题，上月有张发票跨月了，对方开始说她抵扣了，今天我叫他们开红字信息表但是他们去开的时候输入这张发票代码提示未做用途确认，购买方就叫我们填红字信息表开负数发票在开蓝字发票，这样可以吗
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对方说是哪张都可以，对方也没填具体是哪张
那么你就任意一张就可以的
这种给会有什么影响
这种对方认可就没什么关系的
好的，但是我上传的时候提示我原发票已认证
是的，对方已经认证了
那开出来的也是没有对应的发票代码，发票号码，这种也可以吗
我上传成功的那个也是没有发票代码，发票号码，这种给有影响
这个没有研究过的，你可以问一下其他老师的