收到的银行承兑汇票，提前贴现了，分录应该怎么写？

老师，这个是我们开票给客户，客户以银行承兑汇票形式付款的，这个我不太懂，应该如何写分录

你好，我们开票给客户，客户以银行承兑汇票形式付款的 借：应收票据，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 收到的银行承兑汇票，提前贴现了 借：银行存款，财务费用，贷：应收票据

开了25W发票给对方，对方开了25W银行承兑汇票

（是针对这个回复有什么疑问吗）

可以在应收票据后面增加客户明细吗

你好，是可以在应收票据后面增加客户明细的

好的，我以为不能增加明细，这样我懂了

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

我一开始开票的时候是做了 借：应收账款-A公司 贷;主营业务收入 贷：应交税费-增值税-销项税额

你好，我们开票给客户，客户以银行承兑汇票形式付款的 借：应收票据，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 这个时候，借方不是  应收账款，而是  应收票据  科目才是的 

收到银行承兑汇票，银行承兑汇票，提前贴现了，又做到应收票据科目去，这样是不是不平衡了啊 借：银行存款，财务费用，贷：应收票据

你好，我们开票给客户，客户以银行承兑汇票形式付款的 借：应收票据，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 收到的银行承兑汇票，提前贴现了 借：银行存款，财务费用，贷：应收票据 这个过程，应收票据结平了啊 

我一开始开票的时候是做了 借：应收账款-A公司 贷;主营业务收入 贷：应交税费-增值税-销项税额

你好，我们开票给客户，客户以银行承兑汇票形式付款的 借：应收票据，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 这个时候，借方不是  应收账款，而是  应收票据  科目才是的  （是针对这个回复有什么疑问吗）

我一开始是做到了应收账款科目了呀，后面才知道客户给银行承兑汇票给我啊，那我前面应该如何操作啊

你好，根据你的描述，在你之前分录的基础上，调整分录是 借；应收票据，贷：应收账款 然后再做贴现的分录 

直接在当月做账先调整是吧