你好,没有申报的不可以的。先申报了增值税,然后再办理出口退税。
老师 生产企业去年出口一笔货物 出口当月做了增值税出口免税申报 但一直没做退税申报 今年确定此笔出口放弃退税 请教老师 放弃退税的话 财务对此笔出口的增值税怎么处理
老师,出口退税,出口的这笔收入还没申报,能不能申请出口退税?
老师是要收到出口外汇款,才能申请出口退税吗
小规模出口的话,还能申请出口退税吗
老师你好,我想问下,商贸公司出口商品的,出口退税税务还没登记备案,先出口,后面能不能申请出口退税
分公司亏损,总公司盈利,所得税要分给分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做汇算清缴嘛?前期多长时间的费用计入开办费呢?
怎么能快速了解公司是一般纳税人还是小规模纳税人呀?
老师:W小规模公司,注册资金100万,法人为自然人A,100%持股,自行拆分为50股,每股2万。现A以每股优惠单价1.5万转让15股给B,A共收到股价款22.5万,且B以2万的固定资产入股。 问题1:固定资产入股没有发票,只是AB双方口头约定,固定资产已交付A使用,这部分怎么入账? 问题2:B的占股比例在企业变更时怎么算?
老师您好,我计提所得税每个季度是按照年累计金额计提的,但是后边一个季度亏损了,我不用交税,但是我按照年累计利润总额计提了,之前交的多就不交税了,并把所得税费用也结转了,但是应交税费应交所得税还有余额怎么办
老师:W小规模公司,注册资金100万,法人为自然人A,100%持股,自行拆分为50股,每股2万。现A以每股优惠单价1.5万转让15股给B,A共收到股价款22.5万,且B以2万的固定资产入股。 问题1:固定资产入股没有发票,只是AB双方口头约定,固定资产已交付A使用,这部分怎么入账? 问题2:B的占股比例在企业变更时怎么算?
老师好,特殊业务处理中以旧换新,收回旧货,需要确认进项税额吗
江算清缴主营业务收入小于增值税收入。增值税收入是对的,这个怎么处理?
老师,境内营业机构的亏损可以用境外营业机构的盈利弥补,这个知识点在课本的哪个地方?我找不到
2024年的项目,现在才发工资,工资表上的日期写的2024年6月,申报个税是2025年5月,这样可以吗?
老师,退税是怎么退的?有留抵税额才退吗?如果没有留底税额的话还退吗?
你好,你是商贸的还是生产?
我们是制造业,
对的,是的,是这么理解的。不退的。
如果有留抵税额,就退,没有留抵税额的话属于什么?
你好,那就不退的免税。
免税可以用来干嘛?抵当期销项税嘛?
你好,免税就是不需要缴纳增值税。
老师,出口收入申报是免税还是也是13个点的税?
还是免税的,开零税率的。