老师，我把发票贴错了，我们购买办公用品和耗材用品，文具店和耗材用品店分别给开的发票，我给贴在一起了，这样付款都付给文具店了，耗材用品店没付，文具店又给我开了一张发票，补上了，耗材用品店下个月付，但是文具用品店开的发票比付款日期往后一天，这样是不是属于违规了，审计会查出来。
你好 根据你的描述，这个只是发票时间跟付款时间有差异，这个不影响的 因为你这个业务是真实的，因为这个不是违规，审计也没什么影响的 只是说你们在接受内控审计的时候，注册会计师那边会给出意见，但是也不是特别大的影响
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老师，我们公司买了辆货车，4s店仅开的货车价款发票，支付给4s店的款里有上牌费和车辆检测费，他们去代办的，这两个费用的发票是另两家开具的，这个怎么做分录，就是我们付出去的钱和开票过来的抬头不一样了。
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我们是经贸公司 我们做了一款产品，但是我们没有具备生产的条件，就我们购买辅料，出检测费用，认证费用，委托人家生产加工，这样我应该怎么做分录，怎么核算它这款产品的成本金额呢 我9月份开始做的，就有一个购买辅料的购销合同，我就付款了，还没有收到发票，这个时候我应该怎么做账。然后我11月份收到购买辅料的发票了，我又应该怎么做账。产品生产好了我收到产品了 我又应该怎么做会计分录呢，我支付了代加工的费用2万元，代加工的单价是1支一块钱，但是我付了2万块钱，他们就给我了18000支产品，这个时候我又应该怎么做分录呢？，最后这些费用是不是都应该算在这18000多支产品的成本
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我们公司是电子商务，在天猫上开店铺，这个月我们商家开给了天猫公司积分服务发票（专用增票）192元，这个发票是买家在购买我们店铺商品时候用积分支付了一部分，天猫付给我们的钱，我们是全款收到的。是上个月的收入的，上个月我们天猫收入发票也已经全部开具了，请问这个192元发票怎么做账
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就是我们乡长好像和司机开了一个文具店，然后经常从他们店拿自己店的单子来报没有发票，特别是这次疫情的三万多的办公用品和四万的广告都没有看到东西在哪里广告在哪里，然后乡长就向出纳保证补材料后出纳付钱了，现在怎么都没有补材料，经常性这样，付钱的时候也需要会计的号才能付，但是我给出纳了，出纳可以一个人就完成付款，出纳付钱也不需要我的审核也不告知我。其他乡镇也是这个情况，就算我自己拿自己的号把控材料了但是乡长也是会打电话压我让我付钱的，但是我现在特别害怕出事，我想问下老师们有没有什么好办法啊，
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老师，我把发票贴错了，我们购买办公用品和耗材用品，文具店和耗材用品店分别给开的发票，我给贴在一起了，这样付款都付给文具店了，耗材用品店没付，文具店又给我开了一张发票，补上了，耗材用品店下个月付，但是文具用品店开的发票比付款日期往后一天，这样是不是属于违规了，审计会查出来。
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老师，我怎么解释能说的过去呢？
你就说发票后面补的就行了
我说之前的发票开错了，后补了一张，这样行吗？
还是说我先收到物品，后开的发票？哪个比较好？
都行，这个对于审计来说，都是一样的 只是内控审计要求更高而已的
老师，检查的时候，这种办公费会检查吗？
会阿，当然会检查的阿
每张凭证都会检查呀，那我这不属于犯错误了，我害怕
这个不会阿，这种是正常的阿
谢谢老师
不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d