请问我们采购商品时，代账公司给我们写的凭证是借：主营业务成本，应交税金-进项，贷：银行存款，这样对吗
你好 可以的，这种一般是商品比较少，没有入库就直接用了
-
Q
采购进来物品用于出售，分录可以这样做吗？借：库存商品；贷：银行存款。售出时：借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费。结转时 借：库存商品，贷主营业务成本
-
Q
我司出口一批货物，属于不退税的范围，账务处理：采购时 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项） 出口时 借：银行存款 贷：主营业务收入 结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 因免税，进项税费转出，借：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税（进项税转出）
-
Q
老师，我们是建筑材料公司，主营业务是买卖钢材。 比如进价100，售价150：整个过程账务处理是这样吗？ 采购进货 借：库存商品 100 贷：银行存款 100 销售货物 借：银行存款 150 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本 借：主营业务成本 100 贷：原材料 100
-
Q
请问我们采购商品时，代账公司给我们写的凭证是借：主营业务成本，应交税金-进项，贷：银行存款，这样对吗
热门问答 更多>
-
老师请问纸质发票什么时候停用？
-
老师，您好，我发现21年会计多计提了企业所得税，实际是前面有弥补亏损，汇算清缴和报表报合适呢，我现在应该怎么调整合适
-
外贸企业做退税，人民币结算出口越南，电子税务局只有美元，怎么调整成人民币？
-
采购送货单的名称直接没有中文名用型号和代码表示可以吗？
-
老师 在不做凭证的情况下 怎么出具资产负债表
-
小规模公司6月多开了一张发票，3400元，10月25日申报了第三季度报表，申报表与财报不一样，相差了3400，当时为了缴税，调多财账3400. 当时没作废，，但是现在股权变更申报不了，应收不一致，我需要怎么做账，老师我昨天发票冲红了，但不用修改报表(税局说)。我补做一步分录，借:应收，贷:主营业务收入，(财报营收一致了，)不过现在又本期收入不一致
-
老师，我们企业支付了两笔合计800的造价费，用小额零星收款收据，还要给他们申报个人所得税吗
-
采购客户礼品开专票可以抵税吗？
-
小规模开专票没超过30万，附加税怎么交，一般纳税人附加税怎么交
-
如果用工会经费发放月饼，还需要申报个税吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
所以本来应该是借：库存商品，贷：银行存款，借：主营业务成本，贷：库存商品，然后他把库存商品抵掉了，变成借：主营业务成本，贷：银行存款，是这样来的是吗
是的，你的理解是正确的
谢谢老师
不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d