往年的材料采购贷方余额怎么处理？(是由于录采购发票的金额与实际纸质金额不一致，在生成凭证时直接在凭证上修改数字导致的余额)我们的材料入库分录是 借:原材料。贷:材料采购 借:材料采购。 应交税费。贷:应付账款

没有办法冲销错误的，因为他是很多笔数字累计出来的，

你好，是第二笔分录（借:材料采购。 应交税费。贷:应付账款）材料采购的 借方比第一笔的贷方金额少导致的？ 

有借方的比贷方多的，也有贷方比借方多的，最终累计下来就是在贷方余额

你好 有借方的比贷方多的，就需要冲销材料采购的 借方金额 有贷方比借方多的，就需要补做材料采购的 借方金额 

这样下来可能有几百笔凭证，因为我们是生产企业，原材料上百种。可不可以直接把材料采购结转到基本生产成本去呢

你好，没有这样的处理办法（直接把材料采购结转到基本生产成本去）

因为他是好多中材料在录发票的时候录错了，现在要冲销的话需要一笔一笔去查找是哪里不对，所以比较麻烦。没有别的办法了吗