演示账套

Q

老师，您好！我们上个月开了一张进项的红字发票申请单，然后对方没有开给我们红字发票，我们做了进项税额转出，现在发票回来了，我们应该怎么做？

2023-02-06 16:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-06 16:33

您好，发票来了直接做转出

快账用户8423 追问 2023-02-06 16:36

我上个月增值税申报时已做了进项税转出

齐红老师解答 2023-02-06 16:37

申报的时候不需要转出，做账的时候转出

快账用户8423 追问 2023-02-06 16:37

为了账表一致，也在账务上做了进项税转出

齐红老师解答 2023-02-06 16:38

那你把发票附在后面就行了

快账用户8423 追问 2023-02-06 16:38

23年的发票可以附在22年凭证后面吗？

齐红老师解答 2023-02-06 16:38

没问题，可以附在后面的

快账用户8423 追问 2023-02-06 16:42

我本来去年没有打算做进项税额转出的，可是增值税申报时必须要让转出，不然不通过。

快账用户8423 追问 2023-02-06 16:43

还有请教一下老师，进项红字发票我到底是要做进项负数还是做进项税额转出？

齐红老师解答 2023-02-06 16:43

做账的时候做进项税额转出

快账用户8423 追问 2023-02-06 16:44

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-02-06 16:45

不客气，帮忙给个五星好评

您好，发票来了直接做转出

2023-02-06

你好那你就先做转出分录。月末做结转增值税明细科目就行了。等着收到红字发票在做红冲分录即可

2021-06-08

影响的，你们单位认证了，开了红字确认单，你需要再次转出。

2024-12-11

没法了，只有做进项转出了

2022-07-04

好，你申报六月份的增值税进项转出了吗？

2021-07-15

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