咨询一下，工商年报的填写参加社保的单位缴费基数，是填一个月的，还是全年的

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• 你好老师想问下公司是大企业代理商，厂家为了销售会给代理商核销一些促销费用，用货款抵，这种账务以及发票都需要怎么处理？是厂家给我们开货物进项，我们给对方开促消费用发票是吗，同时我方支付这类核销费用时，我们要发票，如果核销回来再冲可以吗？是合理的吗

• 想请教一下老师，之前电子税务局勾选确认以后填增值税申报的时候带出来销售收入都是对的，这次怎么自动带出来的对不上上个月的发票销售收入

• 员工报销材料费，但是没有材料费发票，用交通费做替代票，那做账的时候应该是做交通费吧？

• 公司要注销，部分资产已经折旧提完了，这些资产也卖不出去了，要怎么处理

• 老师，请问一下账上的现金核销其他应付款，附件应该挂什么呀

• 20年给A公司转合作款29万，到2025年还没有收到发票，打电话催发票对方已经不肯开具，请问我可以计提坏账转营业外支出29万吗，这个坏账可以抵企业所得税吗

• 小规模公司准备注销，账上其他应付款老板的余额可以转到实收资本科目吗？转过去没有税务风险

• 生育津贴比工资高，给员工转卡里吗，必须给是吧，不申报个税吗，怎么做账

• 发放工资借应付职工薪酬工资 贷其他应收款，这样的分录摘要就写支付xx月工资就可以吗

• 消防维保费计入哪个科目